各有关单位： 

许多人以为，华为乐成是因为强大的产品研发和市场能力，但任正非却说：华为乐成的焦点点是财经体系和人力资源体系。在IFS（集成财经效劳）厘革前，任总也一经说过：IPD（集成产品开发）的乐成使华为从一个小公司生长为至公司，如果IFS能乐成，将使华为公司成为一个具有久远生命力的公司？杉卟愣圆凭卫淼闹厥。

与许多公司纷歧样的是，华为内控与危害治理隶属于CFO组织，CFO担负内控治理职责。CFO一手“抓经营”，一手“控危害”，健全的内控与危害治理体系，为华为连续的高速生长保驾护航，成为华为财经治理的的一大特色。

本课程将由华为二十多年财经事情经历的华为前区域CFO（多年在审计与内控专业事情经验）亲自授课，为您揭秘华为内控与危害治理体系的建设与运作，让您体会内控助力经营之秘诀。

培训工具：

企业董事长、总经理、内部控制项目卖力人、上市公司董秘、监事、内部控制委员会卖力人、企业内审总监、内审经理、内审处长等内部审计部分卖力人；企业总会计师、财务总监、财务部分转岗从事内部审计的卖力人；企业内控合规业务部分、推动企业“三重一大”投资和项目治理、物资采购、全面危害治理、卖力内部控制审计与评价的中介机构执业人员；高校从事审计研究和教学的人员。

一、培训时间及所在：

授课时间：2021年03月19-20日 （18日全天报到）

授课地点：浙江省--杭州 （具体报到地点报名乐成后另行通知）

课程纲要：
1.引入篇：惊心动魄的一幕幕
1.1.业务案例，教训与启示
?危害案例：一匹被速度击垮的黑马
?内控案例：巴林银行的倒闭（具体案例可能调解）
1.2.全球“黑天鹅”频飞，华为如何应对？
2.正确认识内控
2.1.什么是内控？突破内控认识的误区
2.2.为什么内控推行障碍重重？如何破解？
2.3.华为的内控治理部为什么设在CFO组织？
3.内控治理框架
3.1.建立良好的内控情况
3.1.1.跳出狭隘的内控情况理解，剖析内控情况要素及原则
3.1.2.分享华为内控情况建设
3.2.内控运作框架
3.2.1.解读华为简单务实的内控目标
3.2.2.流程建设与内控责任一起抓
3.2.3.内控与流程如何做到有机融合
3.2.3.1.公司及财经流程架构设计
3.2.3.2.流程分权治理，突破“一管就死，一放就乱”之魔咒
3.2.3.3.掌握内控与流程融合的要领论
3.2.3.4.找到内控与流程的融合点
3.2.3.5.案例分享：通过内控设计革新流程效率
3.2.4.建设内控责任体系，支撑内控落地
3.2.4.1.基于流程的内控责任机制
3.2.4.2.内控治理责任闭环机制
3.2.5.内控三道防地的职责定位、区别与关系
3.2.6.内控检查/评估三大工具及其运用
3.2.6.1.内控检查/评估工具的开发与设计
3.2.6.2.内控检查/评估工具的应用
3.2.6.3.内控检查/评估的组织及双维报告路径
3.2.7.内控的两个机制建设
3.2.7.1.人都愿意做“扁鹊”而不肯做“扁鹊年老”，如何破解？
3.2.7.2.“八百里加急”的启示
3.2.7.3.如何建立内控预警机制
3.2.7.4.如何建立内控问题快速响应机制
4.华为内控生长历程及相关启示
4.1.华为内控建设走过的弯路
4.2.内控建设从哪里入手
4.3.内控从“要我做”酿成“我要做”的秘诀
5.内控设计案例拭魅战模拟
5.1.场景一：内控促经营，LTC流程内控设计
5.2.场景二：构建“账务大坝”之财报内控
6.危害治理
6.1.危害治理与内控的关系
6.2.解读华为财经危害治理机制
6.3.华为三大风控中心的职责定位
6.4.财经计划告诉您，为什么华为具有较强的抗危害能力
7.内控及危害治理的组织设计
7.1.谁对内控卖力：特殊的内控组织结构设计及运作
7.2.内控治理部分的职责定位
8.快速理解内控/危害治理实践的理论基础
8.1.快速理解COSO之“内部控制框架、企业危害治理框架”
8.2.中国企业内控规则体系框架简介
9.Q&A，针对您保存的疑问，现场互动答疑
二、老师简介
授课师资：陈明亮老师  华为公司原地区部CFO、产品线CFO、华为大学金牌讲师及讲师评委、22年华为财务治理经验。
职业经历：① 外洋国家子公司CFO，多年外洋一线拭魅战经验；② 地区部CFO，下属10个国家子公司，积累较富厚的财经专业及组织综合治理能力； ③ 产品线CFO，卖力产品投资计划和经营治理，经历所辖业务从100亿到500亿的生长历程； ④ 深度加入华为财经厘革：IPD流程厘革(首批焦点组成员)、IFS(采购到付款、应收治理等流程内控设计及推行卖力人，所在地区部IFS全面推行落地卖力人)、华为3COM筹建AP卖力人、华为报销流程优化及系统设计卖力人等。
擅长领域：财经流程设计及内控治理与审计、全面预算治理、项目投标决策及经营治理、产品投资计划及经营治理、财经组织及能力建设等。

三、报名及培训费：
  培训费4980元/人(含培训费、资料费、现场咨询费、学习期间午餐费及茶点等)；食宿统一安排，用度自理。报名加入代表，请详细填写好报名回执表并同银行汇款凭证传真至会务处，会务处按报名先后预留集会席位与学习资料，汇款方法详见以下表格内账户 ，报到通知在开会前一周发放。
联系人：吕老师                 邮箱：838702418@qq.com     
咨询电话：13521212418（兼微信）      010-87875866(兼传真)
注：1、此课程可提供企业内训，内容可以凭据企业的自身实际情况量身定做          
   2、cq9电子咨询（www.cctax.org.cn），500强企业培训、内训、咨询供应商